紫涵雨 追問

2019-07-03 16:29

沒有開發票，每個月平均分嗎？放假期間算不算

QQ老師 解答

2019-07-03 16:35

你好，放假期間不算。

紫涵雨 追問

2019-07-03 16:36

那1月7月半個月怎么算？

QQ老師 解答

2019-07-03 16:37

你好，七月按整月核算就可以。

紫涵雨 追問

2019-07-03 16:39

耿老師，以前他們沒有會計，我現在做兩年前的賬，能不能直接做成收入，不做預收那一步？
借：主營業務收入
貸：庫存現金

QQ老師 解答

2019-07-03 16:42

你好，你的分錄做反了。是內賬還是外賬？

紫涵雨 追問

2019-07-03 16:45

是哦，做反了。內賬，那反過來就可以了嗎？耿老師

QQ老師 解答

2019-07-03 16:47

你好，內賬的話可以這樣處理。

紫涵雨 追問

2019-07-03 16:49

好的，謝謝老師。我們沒有分。內賬外賬哦，一定要分嗎？

QQ老師 解答

2019-07-03 16:52

你好，如果對稅務局是這套賬的話，你這樣做比較吃虧。

紫涵雨 追問

2019-07-03 16:53

那要怎么做？先做預收嗎？

QQ老師 解答

2019-07-03 16:54

你好，是的，做預收按月確認收入。

紫涵雨 追問

2019-07-03 16:55

好的謝謝耿老師

QQ老師 解答

2019-07-03 16:58

不客氣歡迎下次提問

紫涵雨 追問

2019-07-03 17:02

耿老師
確認收入時做成
借：預收賬款_學雜費
貸：主營業務收入
對嗎

QQ老師 解答

2019-07-03 17:03

你好，是可以這樣處理的。

紫涵雨 追問

2019-07-03 17:06

謝謝耿老師

QQ老師 解答

2019-07-03 17:17

不客氣歡迎下次提問