關于開具紅字專票后紅藍字發票到底怎么處理？我是銷方開錯專票，對方沒有認證，我開具紅字發票，或者是對方已經認證，根據對方申請的信息表開具紅字，紅藍字發票又該回如何處理？我指的是紅字發票和藍字發票往來，留存問題。

文老師

職稱：中級職稱

2019-07-02 22:35

對方沒有認證的話,也沒有入賬的話，可以退回給您，您紅字發票也就不需要給，您藍字發票的當月需要入賬，紅字發票可以做原來藍字發票的負數分錄，可以把退回的籃子發票和開具的紅字發票信息表都附在負數憑證的后面，然后開正確的發給對方入賬
如果對方入賬了的話，那就不退回，然后紅字發票也給他做紅沖的分錄，再給他正確的發票

馬不停蹄地憂追問

2019-07-02 22:52

謝謝老師！還有個問題，按照您的解釋當月做廢的是不是要收回？
另外，我有筆銷售稅率開錯，對方已經認證，若對方不配合開紅字信息表，該如何處理？

文老師解答

2019-07-03 08:24

作廢的發票是需要收回全部聯次的

文老師解答

2019-07-03 08:25

稅率開錯了，需要開紅字發票的，要不然對方有涉稅風險，你就和他稅，這會涉及是無效發票，他認證了也也需要進項稅額轉出，而且還不可以所得稅稅前扣除，還會有罰款的可能

文老師解答

2019-07-03 08:27

稅率開錯了，需要開紅字發票的，要不然對方有涉稅風險，你就和他說，這會涉及是無效發票，他認證了也也需要進項稅額轉出，而且還不可以所得稅稅前扣除，還會有罰款的可能

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