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外賬，沒有交社保，小規(guī)模季度做賬發(fā)放工資，憑證金額怎么做?

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宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2019-07-02 16:54

你好！你的分錄是對的了。

張玲追問

2019-07-02 16:55

金額后面對的?

張玲追問

2019-07-02 16:57

前面會計(jì)一直做的2000，我搞不明白，3個(gè)月憑證做2000?我后面12000?

張玲追問

2019-07-02 17:11

分錄是對的，金額對不對？

宋生老師解答

2019-07-02 17:14

你好！估計(jì)是因?yàn)樗皼]有按實(shí)際收入申報(bào)

張玲追問

2019-07-02 17:18

老師還有問題，法人收到貨款，以前會計(jì)這樣做賬，這是轉(zhuǎn)賬支票，不是現(xiàn)金支票，我怎么改?

宋生老師解答

2019-07-02 17:21

你好！你這個(gè)分錄看不清楚了

張玲追問

2019-07-02 17:21

借，庫存現(xiàn)金
貸，銀行存款

宋生老師解答

2019-07-02 17:22

你好！法人收到貨款，然后呢？他這個(gè)分錄跟貨款沒關(guān)系，是提現(xiàn)的分錄

張玲追問

2019-07-02 17:27

這個(gè)分錄是對的?法人收到貨款去沖其他應(yīng)付款，

張玲追問

2019-07-02 17:28

其他應(yīng)付款在借方，貸方代表什么意思？老師細(xì)心講一下?

宋生老師解答

2019-07-02 17:28

你好！借，庫存現(xiàn)金
貸，銀行存款
這個(gè)分錄是錯(cuò)的，這個(gè)是提現(xiàn)的分錄

張玲追問

2019-07-02 17:30

應(yīng)該怎么做？

宋生老師解答

2019-07-02 17:32

你好！法人收到貨款，借其他應(yīng)收款-法人貸應(yīng)收賬款。

你好！你的分錄是對的了。

2019-07-02 16:54:12

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ??? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ??? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ??? 貸：其他應(yīng)付款（個(gè)人部分） ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 ??????? 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） ??? 其他應(yīng)付款（個(gè)人部分） ??? 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 ??? 貸：銀行存款

2015-10-03 11:46:17

可以，按你們實(shí)際去申報(bào)個(gè)稅，做賬按下面這個(gè)，刪除這個(gè)社保公積金這個(gè)

2019-12-27 09:40:43

你好，也就是這個(gè)員工外賬上的工資條，或者工資表，證明這個(gè)員工以前是在你們單位工作的。

2016-10-26 11:15:33

您好，請參考以下分錄。 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2018-08-09 23:09:50

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公司籌建期，是不是所有費(fèi)用都計(jì)入長期待攤費(fèi)用，然問

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老師貿(mào)易公司一進(jìn)一出的發(fā)票開票內(nèi)容必須完全問

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老師，2025年政府收支分類中取消了咨詢費(fèi)，那是不是問

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