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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-02 14:38

截圖你的申報表看下

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2019-07-02 14:45

我先填了增值納稅申報表,數據是,代開專票+自開共18053 42,然后普票是31413.58!填好了我也申報了,沒交費,我就去填附加稅,他就自動生成啦,我就不知道怎么填了

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2019-07-02 14:46

我就直接點了申報,然后就彈出來這個對話框

郭老師 解答

2019-07-02 14:49

代開交了增值稅265.54嗎

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2019-07-02 14:55

剛才我去查了我交的錢是254.75

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2019-07-02 14:58

代開的發票百分之3的稅率,是237.44,加上附加稅就收了我254.75

郭老師 解答

2019-07-02 15:04

那不對,你截圖你的增值稅報表

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2019-07-02 15:07

那我應該怎么做?

郭老師 解答

2019-07-02 15:10

你的增值稅交了265.54才對
小規模減免額最后兩行的刪除

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2019-07-02 15:42

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2019-07-02 15:42

老師是不是這樣就對了?

郭老師 解答

2019-07-02 15:50

你城建稅之前沒有繳納
你多交了吧

郭老師 解答

2019-07-02 15:50

再截圖你的申報表

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2019-07-02 15:54

郭老師 解答

2019-07-02 16:04

附加稅一般計稅增值稅哪里填寫541.6

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2019-07-02 16:12

郭老師 解答

2019-07-02 16:20

前面對
后面教育附加和地方教育選擇減免性質,季度不超過39萬,

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2019-07-02 16:57

我改不動,

郭老師 解答

2019-07-02 17:03

選擇減免性質就可以

上傳圖片 ?
相關問題討論
如果季度銷售額不超過30萬的話,是免征教育費附加和地方教育費附加的。
2018-07-09 13:47:34
你好!你是不知道怎么申報嗎
2019-10-07 15:25:43
普票,是免征教育費附加和地方教育費附加的
2022-04-07 15:33:35
小規模月不超過3萬季度不超過9萬免增值稅 小規模月不超過10萬季度不超過30萬 免教育費附加等 不免城建稅  財會「2016」12號:一、將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設基金的范圍,由現行按月納稅的月銷售額或營業額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過9萬元)的繳納義務人,擴大到按月納稅的月銷售額或營業額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過30萬元)的繳納義務人 所以免征水利基金、教育費附加的政策不僅適用小規模納稅人,一般納稅人符合條件也享受。
2018-12-24 10:00:42
你好,增值稅繳交,城建稅和教育附加稅也要交
2019-01-03 11:07:46
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