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2019年3月份申報了以后要開16個點發(fā)票的金額，當時也申報了未開票收入，賬務處理這樣做的：借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費、銷項稅，現在6月份開16個點的發(fā)票25345元，應該怎么進項賬務處理？
沖沖沖呀
于2019-07-02 13:59 發(fā)布 ??811次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2019-07-02 14:00
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稅負=應交稅費/主營業(yè)務收入，主營業(yè)務收入含稅嗎
答： 不含
老師，收到去年紅沖發(fā)票形成的多少增值稅，怎么賬務處理呢，去年紅沖借應收賬款（負數）主營業(yè)務收入（負數）貸應交稅費/簡易計稅（負數）
答： 你好，你是說收到退給你的稅嗎？
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
公司預收客戶1萬沒開發(fā)票，借：銀行存款 貸：預收賬款 兩個月后給這個客戶開了發(fā)票，借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費后面的這個賬務處理是錯的，本應該是 借：預收賬款 貸 ：主營業(yè)務收入 應交稅費已經結賬繳稅了，現在應該怎么調賬呢？
答： 你好，把預收和應收的余額進行沖抵 借：預收賬款 貸：應收賬款
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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沖沖沖呀 追問
2019-07-02 14:04
meizi老師 解答
2019-07-02 14:10