時光依附深情存在 追問

2019-07-02 11:34

資產負債表中應付職工薪酬是負數(shù)？導致負債是負數(shù)？

時光依附深情存在 追問

2019-07-02 11:35

應怎么調整為正數(shù)呢？

鄒老師 解答

2019-07-02 11:35

你好，是發(fā)放了工資沒有做計提分錄嗎？

時光依附深情存在 追問

2019-07-02 11:38

我發(fā)現(xiàn)少計提一部分，但數(shù)額沒有那么大？

鄒老師 解答

2019-07-02 11:43

你好，少計提就補計提
你需要去查明還有什么原因導致應付職工薪酬期末余額負數(shù)了

時光依附深情存在 追問

2019-07-02 11:59

已經結帳了，不能補提，還有別的方法調整嘛

鄒老師 解答

2019-07-02 12:01

你好，反結賬，然后補做計提分錄就是了

時光依附深情存在 追問

2019-07-02 12:48

補提的數(shù)很大，會導致利潤為負數(shù)，這樣就不需要計提企業(yè)所得稅了，對嗎

鄒老師 解答

2019-07-02 12:59

你好，利潤是負數(shù)就不需要計提所得稅的