澤 追問

2019-07-01 16:44

老師不理解兩個分錄

郭老師 解答

2019-07-01 16:48

做借款的意思，

澤 追問

2019-07-01 17:05

具體分錄摘要怎么寫呢

澤 追問

2019-07-01 17:07

第一步老板轉入款，借，銀存，貸其他應收-老板。那借其他應收-貸銀行存款是什么意思呢

郭老師 解答

2019-07-01 17:09

先轉給你老板，老板借款
第二個老板還錢

澤 追問

2019-07-01 17:29

意思是客戶轉給老板錢，相當于老板借款了，借其他營收款老板貸銀行存款，老板轉入公戶的時候，相當于還錢，借銀存，貸其他應收款老板

澤 追問

2019-07-01 17:30

那這樣的話是不是不合規了，少計收入了吧

郭老師 解答

2019-07-01 17:37

你收入借銀存貸主營業務收入應交稅費
要不一開始你的貸銀存哪里來的

澤 追問

2019-07-01 17:47

弄暈了，那第一步怎么寫摘要怎么寫分錄，第二步怎么寫摘要怎么寫分錄呢

澤 追問

2019-07-01 17:48

上面說不算收入，這會又出來主營業務收入了，懵了

郭老師 解答

2019-07-01 17:50

我從你銀行轉給你老板開始做賬的
確認xx收入借銀存貸主營業務收入應交稅費
借錢給老板借其他應收款貸銀存
還錢借銀存貸其他應收款

澤 追問

2019-07-01 17:53

就是說，客戶轉錢給老板私戶這一步就開始確認收入了？

澤 追問

2019-07-01 17:54

后面為什么借錢給老板了

郭老師 解答

2019-07-01 17:55

你的收入直接沒有到你公戶？借其他應收款貸主營業務收入應交稅費
借銀存貸其他應收款，你出委托收款證明，要不三流不一致

澤 追問

2019-07-01 18:00

其他應收款-老板還是客戶名稱了，委托收款證明是客戶委托老板的證明？

澤 追問

2019-07-01 18:02

客戶付的款直接進老板個人賬戶，老板又轉進公戶

郭老師 解答

2019-07-01 18:02

老板
你單位出，你單位委托老板收這個錢

澤 追問

2019-07-01 18:02

具體步驟流程分錄我是問這個問題呢

郭老師 解答

2019-07-01 18:04

確認xx收入借其他應收款-老板貸主營業務收入應交稅費
老板講個人賬戶的收入轉公戶借銀存貸其他應收款-老板，

澤 追問

2019-07-01 18:08

那這個過程需要發票委托證明什么的么

澤 追問

2019-07-01 18:08

合規嗎

郭老師 解答

2019-07-01 18:08

有了委托收款證明就合規，要不你的三流不一致

澤 追問

2019-07-01 18:11

三流是什么意思呢，委托證明怎么開具了，是客戶那邊開證明嗎？還是怎么樣呢

郭老師 解答

2019-07-01 18:14

物流，錢流，發票流
你們單位出的