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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-07-01 15:36

你好,你計提的金額是多少?

甜果果 追問

2019-07-01 15:38

我的賬做出來是2162.5元

佟老師 解答

2019-07-01 17:17

那你把2162.5-2007.5=余額紅字沖減原來的分錄

甜果果 追問

2019-07-01 21:30

好像這個彌補以前年度虧損是上個季度的虧損

甜果果 追問

2019-07-01 21:30

是不是就不用以前年度損益調整這個科目? 我感覺

佟老師 解答

2019-07-01 21:51

不用的,金額比較小調整當期即可,不用這個科目。

佟老師 解答

2019-07-01 21:52

借:應交稅費
貸:所得稅

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你好! 適用企業(yè)所得稅法的一般企業(yè) 1. 享受主體:所有行業(yè)。 2. 結轉年限:5年。 3. 政策內容:企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損,準予向以后年度結轉,用以后年度的所得彌補,但結轉年限最長不得超過五年。 4. 政策依據(jù):《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二章第十八條。 02 高新技術企業(yè)或科技型中小企業(yè) 1. 享受主體:高新技術企業(yè)或科技型中小企業(yè)。 2. 結轉年限:10年。 3. 政策內容:自2018年1月1日起,當年具備高新技術企業(yè)或科技型中小企業(yè)資格的企業(yè),其具備資格年度之前5個年度發(fā)生的尚未彌補完的虧損,準予結轉以后年度彌補,最長結轉年限由5年延長至10年。 4. 政策依據(jù):《財政部 稅務總局關于延長高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)虧損結轉年限的通知》(財稅〔2018〕76號)第一條。 03 國家鼓勵的集成電路生產(chǎn)企業(yè) 1. 享受主體:國家鼓勵的線寬小于130納米(含)的集成電路生產(chǎn)企業(yè)。 2. 結轉年限:10年。 3. 政策內容:國家鼓勵的線寬小于130納米(含)的集成電路生產(chǎn)企業(yè),屬于國家鼓勵的集成電路生產(chǎn)企業(yè)清單年度之前5個納稅年度發(fā)生的尚未彌補完的虧損,準予向以后年度結轉,總結轉年限最長不得超過10年。 4. 政策依據(jù):《財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部關于促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》(財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部公告2020年第45號)第二條。 04 受疫情影響較大的困難行業(yè)企業(yè) 1. 享受主體:受疫情影響較大的困難行業(yè)企業(yè)。 2. 結轉年限:8年。 3. 政策內容:受疫情影響較大的困難行業(yè)企業(yè)2020年度發(fā)生的虧損,最長結轉年限由5年延長至8年。 4. 政策依據(jù):《財政部 稅務總局關于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關稅收政策的公告》(財政部 稅務總局2020年第8號)第四條。 05 電影行業(yè)企業(yè) 1. 享受主體:電影行業(yè)企業(yè)。 2. 結轉年限:8年。 3. 政策內容:對電影行業(yè)企業(yè)2020年度發(fā)生的虧損,最長結轉年限由5年延長至8年。 4. 政策依據(jù):《財政部 稅務總局關于電影等行業(yè)稅費支持政策的公告》(財政部 稅務總局公告2020年第25號)第二條。
2021-11-26 15:43:44
這個是所得稅前彌補以前年度虧損
2019-11-21 14:03:59
你好,就是以前年度的匯算清繳的彌補虧損明細表
2017-04-18 13:44:36
今年的虧損允許以以前年度的實際虧損額作為彌補限額
2016-12-21 15:48:16
可以的,可以彌補的,你是季度利潤盈利,主表會自動彌補虧損的
2021-07-07 18:39:30
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