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凡凡老師

職稱： 中級會計師,經濟師

2019-07-01 13:11

你好，  因廣告費支出形成的資產的賬面價值為0，其計稅基礎＝1000－5000×15%＝250（萬元）。廣告費支出形成的資產的賬面價值0與其計稅基礎250萬元之間形成250萬元可抵扣暫時性差異。

柚子 追問

2019-07-01 18:24

利潤遞減1000；可以抵扣750是嗎250是當年不可扣下年遞減的部分，對嗎

凡凡老師 解答

2019-07-01 21:43

你好，是的。當年只能抵扣750.剩下的250是下年抵扣的，形成了可抵扣暫時性差異。

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你好， 因廣告費支出形成的資產的賬面價值為0，其計稅基礎＝1000－5000×15%＝250（萬元）。廣告費支出形成的資產的賬面價值0與其計稅基礎250萬元之間形成250萬元可抵扣暫時性差異。
2019-07-01 13:11:30
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