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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-01 11:19

是第二季度的嗎

麗麗 追問

2019-07-01 11:27

所得稅費用科目余額本期發生額為40364.67元,本年累計發生額253260.65元,利潤表中填的是本期40364.67元,本年累計290364.67?好幾個實操這部我都沒能理解,謝謝

郭老師 解答

2019-07-01 11:32

季度申報的本期看本季度計提的
本年累計是1-本月計提的

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相關問題討論
是第二季度的嗎
2019-07-01 11:19:47
你好 所得稅費用是根據利潤總額*對應的所得稅稅率 具體實操里面數據補明白 可以找下實操老師問下 下發一般有反饋或者吐槽
2019-07-01 11:23:05
你好根據科目匯總表的所得稅費用科目填寫
2019-06-27 11:42:08
你好,如果32.29是實際4個季度預交的所得稅,就填寫在主表的 本年累計實際已預繳的所得稅額 欄次
2018-05-10 15:53:15
您好,是一致的,您要看利潤表的利潤總額,而不是凈利潤,都是281586.34
2021-05-21 08:49:58
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