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送心意

蝴蝶老師

職稱中級會計師

2019-06-30 18:54

你好,是的,你理解的很對

傻傻兔 追問

2019-06-30 19:01

老師,由于我沒有過報稅實際工作操作的經驗。我聽我的朋友說,報完稅要用稅盤反寫,這個反寫是什么意思?我聽的學堂的課,說是,報完稅再返回開票系統清卡,沒有說到什么反寫啊?

蝴蝶老師 解答

2019-06-30 19:10

你好,反寫是稅控盤,清卡是金稅盤,看你企業是什么稅控盤就按照哪個處理

傻傻兔 追問

2019-06-30 23:51

老師,稅控盤和金稅盤有什么區別?分別是在什么情況下需要用到?

蝴蝶老師 解答

2019-07-01 07:45

你好,這兩個都是開票系統,開票用的,運用都一樣,看你們公司買的哪個了

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相關問題討論
開票系統抄稅-國稅抄稅-做申報表-申報-扣款-清卡
2015-12-18 11:04:29
您好,一般情況下,在發票使用完需要購買新發票,或者下月初申報納稅的時候,需要抄報稅,抄報稅是為了把開票數據傳送給稅務局,以方便稅務局核對。 增值稅納稅申報如下: 一、定額發票的 1、 領用定額發票的納稅人如果是采取查賬征收方式繳稅的,應納稅款應按照納稅人申報的營業額來確定,不是根據定額發票的用量確定的,但是納稅人申報的營業額不應低于同期發票開具金額。同時納稅人應按月向稅務部門報送發票使用情況,進行發票查驗。 2、領用定額發票的納稅人如果是采取定期定額征收方式繳稅的,應納稅款應按照稅務部門核定的營業額繳納稅款,如當月開票金額大于核定的營業額,應補繳相應稅款。定期定額戶在領購發票時系統即自動查驗,不需納稅人再報告查驗。 3、 納稅人如符合起征點等稅收優惠政策規定的,可以依法享受免稅政策。 二、一般納稅人開具了增值稅發票每月報稅 第一步首先要在航天金稅稅控器抄稅 第二步,抄稅完畢后,在稅控器里面的發票資料打印出來,包括普通發票和增值稅專用發票的資料,只要有的事項都打印出來。 第三步,在CA國稅2.0申報系統上填寫附表一,在對應的防偽稅控系統開具的增值稅專用發票填寫發票數、銷售金額、稅額,附表1的銷售額和稅額必須與防偽稅控里面的發票資料的實際銷售金額和實際銷項稅額一致。 第四步,填寫附表2,把本月抵扣的進項稅額填寫完畢。 第五步,填寫固定資產抵扣金額 第六步、在稅控器上,遠程抄稅-上傳稅局資料-清卡(按照流程的指示操作),在清卡操作之前,在國稅2.0申報系統上點擊申報即可。
2019-08-07 23:34:36
你好,納稅申報的流程,抄稅,上報匯總,報稅,清卡
2020-07-01 15:52:06
您好。12可以調換,其他的是無誤
2021-12-22 21:34:03
你好,小規模國稅增值稅是季度申報 地稅是按月申報的 抄稅,清卡是按月執行的
2017-09-15 17:10:38
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