王雅－10492342 追問

2019-06-30 17:23

全部確認收入的話，1季度超過30萬了，要做一部分預收款，要怎么處理啊？要分客戶掛應收帳款

桂龍老師 解答

2019-06-30 17:25

借其他應收款～法人
貸預收賬款～客戶
下月再把預收確認收入

王雅－10492342 追問

2019-06-30 17:27

我們是小規模，不想設置預收賬款，用應收帳款代替，怎么寫

桂龍老師 解答

2019-06-30 17:30

同學你這些不對啊。預收屬于負債，應收屬于資產，科目類別都不一樣。應收對應收入或者銀行存款，邏輯上走不通

王雅－10492342 追問

2019-06-30 17:34

報表上應收帳款為負數，應該是預收賬款吧？

桂龍老師 解答

2019-06-30 17:37

應收賬款科目余額應在借方，很顯然你這張表顯示的問題是做分錄的時候科目進錯了。我不能妄加評論

王雅－10492342 追問

2019-06-30 17:38

這個是上一個會計做的表，經過總部財務總監審核過的，尷尬

桂龍老師 解答

2019-06-30 17:47

那你就不用管了，做好你的賬就行了

王雅－10492342 追問

2019-06-30 17:53

我要把帳補起來啊

王雅－10492342 追問

2019-06-30 18:42

補憑證，之前那個會計就做了個資產負債表和利潤表就把稅報了

桂龍老師 解答

2019-06-30 21:52

如果你要補，你要把資產負債表里是負數的那幾個科目理清楚，理清楚后再補賬