時間海 追問

2019-06-30 15:46

嗯，是的，結轉到本年利潤科目，可是，明細賬本年利潤有數額是283885.95元，然后管理費用比如工資，業務招待費，問題是最后還有一個結轉的明細，有點不懂了，管理費用總的借方是361363.28元，最后這個圖片，就是上圖，結轉到本年利潤是362123.28元，最后管理費用是貸方760元

時間海 追問

2019-06-30 15:47

我不知道上圖那個結轉到本年利潤的管理費用362123.28元是錄入到哪個科目中

莊老師 解答

2019-06-30 15:51

管理費用362123.28元是錄入到哪個科目中是指什么

時間海 追問

2019-06-30 15:56

比如我錄入期初數據管理費用是2019年1到9月是借方361363.28元，然后我看別人做的賬，最后還有一個貸方管理費用(月末結轉到本年利潤)362123.28元，我把所有的管理費用借方都錄入了，最后這個結轉的貸方金額362123.28元，怎么錄入期初數據

時間海 追問

2019-06-30 15:56

1到3月哈，打錯了

莊老師 解答

2019-06-30 16:01

你好，你只要把貸方管理費用362123.28元，錄入結轉到本年利潤362123.28元就可以了，