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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-29 15:24

你好,是向幼兒收取的這個費用?

王想燕 追問

2019-06-29 15:27

老師,我重新問下哈。就是支付體智能費要放什么科目,借方是什么,我知道貸方是現(xiàn)金,因為是用現(xiàn)金支付出去的。

鄒老師 解答

2019-06-29 15:28

你好,能具體描述一下這個費用(體智能費用)的用途?

王想燕 追問

2019-06-29 15:34

哦,就是支付給上體智能課老師的費用

鄒老師 解答

2019-06-29 15:35

你好,盈利性質(zhì)的幼兒園計入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本核算

王想燕 追問

2019-06-29 15:36

這個分錄可以這樣做不?借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存現(xiàn)金?

鄒老師 解答

2019-06-29 15:37

你好,不可以,應(yīng)當這樣處理
借;勞務(wù)成本,貸;庫存現(xiàn)金
借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本

王想燕 追問

2019-06-29 15:39

阿?為什么還做兩次分錄了?

鄒老師 解答

2019-06-29 15:40

你好,就好比購進,銷售商品也是分兩筆分錄
借;庫存商品,貸;銀行存款
借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品
而不是一筆分錄(借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;銀行存款)一個道理

王想燕 追問

2019-06-29 15:42

老師,可是我們這個是直接支付出去的?

鄒老師 解答

2019-06-29 15:43

你好,雖然是直接支付出去的,也是需要先通過勞務(wù)成本核算,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的
你直接支付假如你計入主營業(yè)務(wù)成本核算,而單位如果沒有取得收入,那就會導致有成本而沒有收入,這樣成本與收入就不匹配了

王想燕 追問

2019-06-29 15:48

你這么做是以防萬一。但是我們是有收入的。那我之前每一筆成都是這樣做。那不是錯完完了嗎老師?應(yīng)該怎么辦?

鄒老師 解答

2019-06-29 15:49

你好,是的,之前直接計入主營業(yè)務(wù)成本核算是有錯誤的
需要把之前的分錄沖銷,然后先計入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

王想燕 追問

2019-06-29 15:52

太多,不是單單這個月的老師

鄒老師 解答

2019-06-29 15:53

你好,之前有這樣的錯誤,就按上述方法這樣調(diào)整就是了

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你好,是向幼兒收取的這個費用?
2019-06-29 15:24:45
籌建期的話計入管理費用開辦費
2020-03-10 09:38:33
你好 這個計入管理費用
2019-09-23 14:49:31
第一幼兒園做賬:借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-內(nèi)部往來-第二幼兒園 第二幼兒園做賬:借:其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來-第一幼兒園 貸:銀行存款 要體現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付才行! 你的內(nèi)部往不知道是咋么設(shè)置的,從賬務(wù)處理看是不對的!應(yīng)該像老師這樣設(shè)分錄
2021-10-12 20:10:39
金額大嗎?不大的話做到業(yè)務(wù)活動成本里面。
2023-04-11 17:10:16
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