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張偉老師

職稱： 會計師

2019-06-29 15:26

經營用固定資產計提的折舊計入生產成本，借生產成本貸累計折舊，沒做雙分錄

Ella 追問

2019-06-29 15:48

 問題是專項基金科目里有固定資產，折舊不做雙分錄，那固定資產和專項基金的余額不相等吧

張偉老師 解答

2019-06-29 15:55

直接計入“專項儲備”科目
1、提取相關安全生產費
借：生產成本
貸：專項儲備—安全生產費
2、使用提取的安全生產費所形成的固定資產
借：固定資產
貸：在建工程
同時沖減“專項儲備”
借：專項儲備—安全生產費
貸：累計折舊
（所以以后會計期間不再計提折舊

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經營用固定資產計提的折舊計入生產成本，借生產成本貸累計折舊，沒做雙分錄
2019-06-29 15:26:08
經營用固定資產計提的折舊計入生產成本，借生產成本貸累計折舊，沒做雙分錄
2019-06-29 15:47:43
不提折舊借：累計盈余 貸：固定資金累計折舊。2019年購入固定資產借：固定資金 貸：財政補助收入或者零余額賬戶用款額度。預算會計借：事業支出 貸：資金結存-貨幣資金結存（財政直接支付是貸：財政預算撥款收入），計提折舊借：業務活動費用或者單位管理費用 貸：固定資產累計折舊
2019-04-29 13:11:39
借：管理費用，貸：累計折舊
2017-03-29 16:46:58
借:管理費用 貸累計折舊
2019-11-22 08:27:45
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