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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-06-29 09:31

你好，不需要針對減免做分錄
只需要按減免之后實際需要繳納的所得稅金額做計提，扣繳分錄就是了

Ting 追問

2019-06-29 12:52

那么彌補以前年度虧損的要做分錄嗎？因為申報時利潤是9萬，彌補了3萬，剩7萬來按2．5計算了企業所得稅

Ting 追問

2019-06-29 12:52

那么彌補以前年度虧損的要做分錄嗎？因為申報時利潤是9萬，彌補了3萬，剩6萬來按2．5計算了企業所得稅

鄒老師 解答

2019-06-29 14:42

你好，彌補虧損是不需要做分錄的
只需要按實際需要繳納的企業所得稅來做計提，扣繳所得稅分錄就是了

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相關問題討論
你好，不需要針對減免做分錄 只需要按減免之后實際需要繳納的所得稅金額做計提，扣繳分錄就是了
2019-06-29 09:31:06
你好減免的不用做賬的 按減免后的做賬?
2022-10-24 11:04:02
您好，關于進一步擴大小型微利企業所得稅 優惠政策范圍的通知 財稅[2015]99號 各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳（局）、國家稅務局、地方稅務局，新疆生產建設兵團財務局： 　　為進一步發揮小型微利企業在推動經濟發展、促進社會就業等方面的積極作用，經國務院批準，現就小型微利企業所得稅政策通知如下： 　　一、自2015年10月1日起至2017年12月31日，對年應納稅所得額在20萬元到30萬元（含30萬元）之間的小型微利企業，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。 　　前款所稱小型微利企業，是指符合《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例規定的小型微利企業。 　　二、為做好小型微利企業稅收優惠政策的銜接，進一步便利核算，對本通知規定的小型微利企業，其2015年10月1日至2015年12月31日間的所得，按照2015年10月1日后的經營月份數占其2015年度經營月份數的比例計算。 　　三、《財政部 國家稅務總局關于小型微利企業所得稅優惠政策的通知》（財稅〔2015〕34號）繼續執行。 　　四、各級財政、稅務部門要嚴格按照本通知的規定，做好小型微利企業所得稅優惠政策的宣傳輔導工作，確保優惠政策落實到位。 　　財政部??? 國家稅務總局 　　2015年9月2日
2016-12-05 22:08:17
你好，是小微企業減免的企業所得稅？
2018-05-24 13:58:32
你們單位是小型微利企業，必須填寫小型微利企業減免明細表。
2022-04-09 20:19:59
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