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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-29 09:31

你好,不需要針對減免做分錄
只需要按減免之后實際需要繳納的所得稅金額做計提,扣繳分錄就是了

Ting 追問

2019-06-29 12:52

那么彌補以前年度虧損的要做分錄嗎?因為申報時利潤是9萬,彌補了3萬,剩7萬來按2.5計算了企業所得稅

Ting 追問

2019-06-29 12:52

那么彌補以前年度虧損的要做分錄嗎?因為申報時利潤是9萬,彌補了3萬,剩6萬來按2.5計算了企業所得稅

鄒老師 解答

2019-06-29 14:42

你好,彌補虧損是不需要做分錄的
只需要按實際需要繳納的企業所得稅來做計提,扣繳所得稅分錄就是了

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相關問題討論
你好,不需要針對減免做分錄 只需要按減免之后實際需要繳納的所得稅金額做計提,扣繳分錄就是了
2019-06-29 09:31:06
你好減免的不用做賬的 按減免后的做賬?
2022-10-24 11:04:02
您好,關于進一步擴大小型微利企業所得稅 優惠政策范圍的通知 財稅[2015]99號 各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、國家稅務局、地方稅務局,新疆生產建設兵團財務局:   為進一步發揮小型微利企業在推動經濟發展、促進社會就業等方面的積極作用,經國務院批準,現就小型微利企業所得稅政策通知如下:   一、自2015年10月1日起至2017年12月31日,對年應納稅所得額在20萬元到30萬元(含30萬元)之間的小型微利企業,其所得減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。   前款所稱小型微利企業,是指符合《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例規定的小型微利企業。   二、為做好小型微利企業稅收優惠政策的銜接,進一步便利核算,對本通知規定的小型微利企業,其2015年10月1日至2015年12月31日間的所得,按照2015年10月1日后的經營月份數占其2015年度經營月份數的比例計算。   三、《財政部 國家稅務總局關于小型微利企業所得稅優惠政策的通知》(財稅〔2015〕34號)繼續執行。   四、各級財政、稅務部門要嚴格按照本通知的規定,做好小型微利企業所得稅優惠政策的宣傳輔導工作,確保優惠政策落實到位。   財政部??? 國家稅務總局   2015年9月2日
2016-12-05 22:08:17
你好,是小微企業減免的企業所得稅?
2018-05-24 13:58:32
你們單位是小型微利企業,必須填寫小型微利企業減免明細表。
2022-04-09 20:19:59
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