玉米粒 追問

2019-06-28 12:02

目前我還不知道，這邊有和保險公司接觸開過專票，我們是小規模納稅人

玉米粒 追問

2019-06-28 12:05

票也是去稅務局代開的，這個就當有維修索賠處理，財務這塊怎么做賬呢

郭老師 解答

2019-06-28 12:05

這個需要知道具體的業務才可以做的

玉米粒 追問

2019-06-28 12:41

那我現在要向老板了解幾個問呢才能知道具體的經濟業務，您給提示一下，就像您剛才說的維修費保險公司是否理賠這種

郭老師 解答

2019-06-28 13:03

這個單子是什么業務的，開了發票沒有，以后開發票嗎

玉米粒 追問

2019-06-28 13:04

好的

郭老師 解答

2019-06-28 13:06

不用客氣的，

玉米粒 追問

2019-06-28 13:56

老師我問了老板他說這個維修有兩種一個是我們自己賣出去的車到這邊維修還有一個是保險公司推過來的車維修，保險公司推過來的車有時候直接把款打給客戶然后客戶維修后直接給錢給我們有時候保險公司直接打錢給我們讓車過來修理

玉米粒 追問

2019-06-28 13:57

我給您發的就是購買的車輛自己過來維修的

玉米粒 追問

2019-06-28 13:57

上面的那些資料

郭老師 解答

2019-06-28 13:57

那就是你的修理收入，你給開發票嗎
看下這個之前掛賬沒有

玉米粒 追問

2019-06-28 13:59

還有發票都是我們去稅務局代開專票給保險公司的，一般情況都是個人給普票或者沒有發票只有單據

郭老師 解答

2019-06-28 14:02

之前做了收入，收到錢借銀存貸應收

玉米粒 追問

2019-06-28 14:15

就這樣啊？我們購入配件用于維修然后一般都是給現錢，很少有掛帳的

玉米粒 追問

2019-06-28 14:15

你說的收入是指什么收入

郭老師 解答

2019-06-28 14:18

購入配件是成本
我說的你維修收入，收到保險公司的錢

玉米粒 追問

2019-06-28 14:19

我的維修收入不應該是主營業務收入嗎？

郭老師 解答

2019-06-28 14:23

是的，我沒有說不是主營業務收入

玉米粒 追問

2019-06-28 14:31

老師那根據這張結算單子做一個賬務處理，車輛維修后維修工時費為15元，領用原材料的成本價為1385元原材料的售價為2560元現銀行收到維修后費用2575元，這個怎么做賬務處理

玉米粒 追問

2019-06-28 14:37

我想問的就是整套賬的一個處理流程（從購入配件到使用到修理完成的一個業務處理）

郭老師 解答

2019-06-28 14:37

之前開了發票你不是說，是不是就做了收入
借主營業務成本15貸應付職工薪酬
借主營業務成本貸庫存商品1385

玉米粒 追問

2019-06-28 14:45

我們工人的工資其實是固定的，這個工時工資只是一個名稱而已，那這個怎么處理呢

郭老師 解答

2019-06-28 14:54

工資計提到成本就可以，不應單獨做了