暖暖老師 解答

2019-06-28 05:49

以前年度損益調(diào)整最后無余額，需要轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)核算

敏兒 追問

2019-06-28 09:18

老師;那請(qǐng)問以前損益調(diào)整和本年利潤(rùn)科目之間是如何結(jié)轉(zhuǎn)的呢?

暖暖老師 解答

2019-06-28 09:24

以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配，與本年利潤(rùn)無關(guān)，上邊寫錯(cuò)了

敏兒 追問

2019-06-28 09:52

老師:原來分錄為:   借 :應(yīng)交稅費(fèi)-城鎮(zhèn)土地使用稅    貸:  以前年度損益調(diào)整；  月末結(jié)轉(zhuǎn)   借 :以前年度損益調(diào)整    貸:利潤(rùn)分配  --未分配利潤(rùn)   ；但我們賬上,它是系統(tǒng)直接結(jié)轉(zhuǎn)到  利潤(rùn)分配--提取法定盈余公積  這個(gè)科目哦,是為什么呢?

暖暖老師 解答

2019-06-28 09:58

應(yīng)該是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)才對(duì)

敏兒 追問

2019-06-28 10:33

那要怎樣去調(diào)整呢?這系統(tǒng)設(shè)定的?能改嗎?老師?

暖暖老師 解答

2019-06-28 10:34

那改不了了如果系統(tǒng)設(shè)置

敏兒 追問

2019-06-28 10:55

那怎么辦呢?明知道是錯(cuò)誤的,也沒變法處理嗎?不處理,也不行呀,老師??

暖暖老師 解答

2019-06-28 10:57

不處理就那樣放著