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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-06-27 15:38

你好,稍等我看下哦

ZLJ 追問

2019-06-27 15:43

老師 可以審核么

樸老師 解答

2019-06-27 16:22

請在查詢分析器中針對錯誤帳套執行下面的語句,將審核人去除,然后重新審核,但由于原錯誤的單據中有三月份的單據,所以需要恢復應收3月份的結賬,然后再將原來錯誤的單據審核,或者如果不取消應收結帳,則需要在應收選項中選擇“應收單據審核日期依據”為“業務日期”,那么應收明細表中發票的記賬日期為目前審核的月份,而不是單據的日期了

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