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送心意

凡凡老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟(jì)師

2019-06-26 22:14

盤點賬面數(shù)與實際數(shù)不符,應(yīng)作如下處理:
1、存貨的盤盈:
借:原材料或庫存商品等
  貸:待處理財產(chǎn)損閃──待處理流動資產(chǎn)損佃
盤盈的存貨,通常是由企業(yè)日常收發(fā)計量或計算上的差錯所造成的,即正常損失,其盤盈的存貨,可沖減管理費用,按規(guī)定手續(xù)報經(jīng)批準(zhǔn)后,會計分錄如下:
借:待處理財產(chǎn)損益──待處理流動資產(chǎn)損益
 貸:管理費用
2、存貨的盤虧:
借:待處理財產(chǎn)損益──待處理流動資產(chǎn)損益
 貸:原材料或庫存商品等
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
對于盤虧的存貨應(yīng)根據(jù)造成盤虧的原因,分別情況進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
(1)屬于定額內(nèi)損耗以及存貨日常收發(fā)計量上的差錯,即正常損失,經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)作管理費用:
借:管理費用
 貸:待處理財產(chǎn)損益──待處理流動資產(chǎn)損益
(2)對于應(yīng)由過失人賠償?shù)膿p失,應(yīng)作如下分錄:
借:其他應(yīng)收款
  貸:待處理財產(chǎn)損益──待處理流動資產(chǎn)損益
(3)對于自然災(zāi)害等不可抗拒的原因而發(fā)生的存貨損失,即非正常損失,應(yīng)作如下分錄:
借:營業(yè)外支出──非常損失
  貸:待處理財產(chǎn)損益──待處理流動資產(chǎn)損益

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2019-06-26 22:14:03
你能,那就需要手工錄入進(jìn)去,不可以導(dǎo)的
2019-03-29 20:39:41
肯定有的,沒有銷貨模塊 盤點的就取不到對應(yīng)的數(shù)據(jù)
2019-04-29 16:30:38
您好,需要做調(diào)整,不然的話總賬模塊和庫存模塊不相符
2022-02-28 13:39:29
要調(diào)成一致需要知道是什么原因?根據(jù)實際原因去調(diào)
2019-07-04 17:39:15
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