老師您好，我們是購貨方，對方在上月給我們開具了藍(lán)字發(fā)票，我們已抵扣發(fā)票。在本月我們發(fā)現(xiàn)了貨物瑕疵，對方給予折扣。我們在本月申請銷售折讓，并且申請紅字信息表。對方也開回來發(fā)票。我們怎么做分錄。

答疑蘇老師

職稱：注冊會計師

2019-06-26 16:25

你好根據(jù)對方開具的發(fā)票沖減上月做的分錄

猜不透追問

2019-06-26 16:49

那我怎么申報抵扣

猜不透追問

2019-06-26 16:50

應(yīng)該填在申報表的哪里？

答疑蘇老師解答

2019-06-26 16:56

你好折扣部分的進(jìn)項稅要進(jìn)項轉(zhuǎn)出在申報表里有專門的進(jìn)項轉(zhuǎn)出

猜不透追問

2019-06-26 17:14

那我的分錄沖銷進(jìn)項稅，怎么在申報是填進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了？就進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的21欄次嗎？

答疑蘇老師解答

2019-06-26 18:47

你好是的你做分錄的時候也可以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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