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送心意

郭老師

职称： 初級會計師

2019-06-26 10:35

可以先彌補虧損，彌補之后又利潤的再交

郭老師 解答

2019-06-26 10:35

實際有業(yè)務(wù)的調(diào)增不用做賬務(wù)處理的

蘭蘭 追问

2019-06-26 10:37

是彌補100萬的虧損，還是彌補70萬的虧損

蘭蘭 追问

2019-06-26 10:38

是彌補100萬額度的虧損，還是彌補70萬額度的虧損

郭老師 解答

2019-06-26 10:41

第二季度如果利潤高于70
可以彌補70萬的虧損

蘭蘭 追问

2019-06-26 10:59

老師，你的意思是70萬才是真正的虧損，不是我賬上的100萬，我統(tǒng)計利潤時不能以賬上的利潤為準(zhǔn)，而是要把匯算清繳的調(diào)增放進去

郭老師 解答

2019-06-26 11:09

按稅法虧損彌補
張上是會計利潤

蘭蘭 追问

2019-06-26 11:11

哦哦 好的 明白了

郭老師 解答

2019-06-26 11:12

不用客氣的，

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相关问题讨论
匯算清繳后補繳的所得稅會計分錄如下： (1)匯繳后應(yīng)補繳所得稅： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 (2)繳納所得稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 (3)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-06-07 13:33:00
預(yù)繳，需要計提 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費用 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 匯算清繳時的分錄一樣的，如果預(yù)提的費用一致，就不需要處理了。
2019-01-27 22:34:57
你好，如果是真實業(yè)務(wù)可以申請退稅，以前稅務(wù)局有可能會查賬，所以實際工作中你的稅管員會要求你調(diào)整為零。
2020-05-29 15:33:20
收到以前年度退回的企業(yè)所得稅，如果以前沒做賬務(wù)調(diào)整，執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的，則： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費---應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費---應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配---未分配利潤
2020-07-17 10:32:12
對，你可以在匯算清繳的時候申請退稅的。
2023-01-18 10:45:13
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