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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2019-06-24 15:06

你們單位的發(fā)票只能開具給承租方,否則屬于虛開發(fā)票。根據(jù)發(fā)票編制如下分錄:
借;銀行存款
貸;主營業(yè)務(wù)收入
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

抹 茶 追問

2019-06-24 15:36

酒店行業(yè),但是發(fā)票確實(shí)給第三方開的,我問了專管員,說是不影響,看怎么記賬,所以我應(yīng)該就開票得錢做收入,等以后租賃方讓我們開租賃費(fèi)發(fā)票時(shí),是不是需要把這部分錢扣出來

方亮老師 解答

2019-06-24 15:50

專管員說的錯(cuò)誤,這屬于明顯的虛開發(fā)票。

抹 茶 追問

2019-06-24 15:52

那要怎么處理,已經(jīng)這樣啦,我現(xiàn)在是不是只能做收入?

方亮老師 解答

2019-06-24 15:54

需要開具紅字發(fā)票沖銷,然后給承租方開具發(fā)票。

抹 茶 追問

2019-06-24 16:11

我們是酒店行業(yè),小規(guī)模,現(xiàn)在老總的意思是這樣開,所以不能沖紅,如果是第三方直接把錢打到我們賬上,會(huì)不會(huì)就沒有這個(gè)問題,

方亮老師 解答

2019-06-24 16:19

有問題,因?yàn)槟銈儐挝徊皇桥c第三方交易。

抹 茶 追問

2019-06-24 16:30

那要怎么處理,已經(jīng)開票了,而且是這個(gè)月開的,那確實(shí)是我們的收入,而且7月要交二季度增值稅,所以老師,除了沖紅發(fā)票以外,我該怎么做

方亮老師 解答

2019-06-24 16:32

要想沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)只能是開具紅字發(fā)票沖銷,然后重新開具。

抹 茶 追問

2019-06-24 16:34

老師,除了這個(gè),能不能告訴我其他的辦法,重新開具是不可能的

方亮老師 解答

2019-06-24 16:42

如果不重新開具涉稅風(fēng)險(xiǎn)非常大,稅務(wù)部門發(fā)現(xiàn)后會(huì)處罰你們單位的。如果老板不懼怕風(fēng)險(xiǎn)直接根據(jù)發(fā)票確認(rèn)收入即可。

抹 茶 追問

2019-06-24 16:46

老師,所以我就直接根據(jù)發(fā)票內(nèi)容確認(rèn)收入即可是嗎,那要怎么才能確保不是財(cái)務(wù)的問題呢

方亮老師 解答

2019-06-24 16:50

是的。您受影響的,因?yàn)槟侵檎撸⑶腋鶕?jù)這些虛假的原始憑證進(jìn)行了賬務(wù)處理。

抹 茶 追問

2019-06-24 16:54

能不能避免這個(gè)問題,或者說,怎么能把自己的責(zé)任減輕,老板要這樣做,說了不聽啊,我還是個(gè)剛出校門得會(huì)計(jì)小白啊,我好多都不會(huì)啊

方亮老師 解答

2019-06-24 17:04

與老板溝通一下,說明沒有與對方發(fā)生交易,稅務(wù)一查賬就會(huì)發(fā)現(xiàn)問題,所以最好別這樣操作。

抹 茶 追問

2019-06-24 17:07

我們不是和租賃方有業(yè)務(wù)往來嗎,正常的程序是不是,租賃房給第三方開票,如果直接把錢發(fā)給我們的話,就讓租賃方開一個(gè)委托收款的說明,是吧,可是我們給第三方開票,這一部分就是虛開,票已經(jīng)開了,老板也不聽我的,這樣我就只能按開票得錢做收入,對嗎,

方亮老師 解答

2019-06-24 17:15

是的。對的。祝您工作愉快!

抹 茶 追問

2019-06-24 17:17

那如果是第三方把錢打過來,從稅務(wù)上來說,有什么問題,或者不好的影響

方亮老師 解答

2019-06-24 17:22

這屬于虛開發(fā)票,是違法的。

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你們單位的發(fā)票只能開具給承租方,否則屬于虛開發(fā)票。根據(jù)發(fā)票編制如下分錄: 借;銀行存款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2019-06-24 15:06:46
您好,開票付款后,借;管理費(fèi)用-運(yùn)雜費(fèi)(發(fā)票抬頭是貴公司),其他應(yīng)收款(發(fā)票抬頭是客戶的),貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-03-05 14:01:57
同學(xué)你好 你們是融資租入的嗎
2020-10-09 11:22:00
你好,合同怎么簽訂的回款條款呢?
2022-01-25 21:59:04
你收到的租賃費(fèi)發(fā)票就是你的成本票
2019-11-11 10:10:39
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