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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2019-06-24 15:06

你們單位的發票只能開具給承租方,否則屬于虛開發票。根據發票編制如下分錄:
借;銀行存款
貸;主營業務收入
貸;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

抹 茶 追問

2019-06-24 15:36

酒店行業,但是發票確實給第三方開的,我問了專管員,說是不影響,看怎么記賬,所以我應該就開票得錢做收入,等以后租賃方讓我們開租賃費發票時,是不是需要把這部分錢扣出來

方亮老師 解答

2019-06-24 15:50

專管員說的錯誤,這屬于明顯的虛開發票。

抹 茶 追問

2019-06-24 15:52

那要怎么處理,已經這樣啦,我現在是不是只能做收入?

方亮老師 解答

2019-06-24 15:54

需要開具紅字發票沖銷,然后給承租方開具發票。

抹 茶 追問

2019-06-24 16:11

我們是酒店行業,小規模,現在老總的意思是這樣開,所以不能沖紅,如果是第三方直接把錢打到我們賬上,會不會就沒有這個問題,

方亮老師 解答

2019-06-24 16:19

有問題,因為你們單位不是與第三方交易。

抹 茶 追問

2019-06-24 16:30

那要怎么處理,已經開票了,而且是這個月開的,那確實是我們的收入,而且7月要交二季度增值稅,所以老師,除了沖紅發票以外,我該怎么做

方亮老師 解答

2019-06-24 16:32

要想沒有涉稅風險只能是開具紅字發票沖銷,然后重新開具。

抹 茶 追問

2019-06-24 16:34

老師,除了這個,能不能告訴我其他的辦法,重新開具是不可能的

方亮老師 解答

2019-06-24 16:42

如果不重新開具涉稅風險非常大,稅務部門發現后會處罰你們單位的。如果老板不懼怕風險直接根據發票確認收入即可。

抹 茶 追問

2019-06-24 16:46

老師,所以我就直接根據發票內容確認收入即可是嗎,那要怎么才能確保不是財務的問題呢

方亮老師 解答

2019-06-24 16:50

是的。您受影響的,因為您是知情者,并且根據這些虛假的原始憑證進行了賬務處理。

抹 茶 追問

2019-06-24 16:54

能不能避免這個問題,或者說,怎么能把自己的責任減輕,老板要這樣做,說了不聽啊,我還是個剛出校門得會計小白啊,我好多都不會啊

方亮老師 解答

2019-06-24 17:04

與老板溝通一下,說明沒有與對方發生交易,稅務一查賬就會發現問題,所以最好別這樣操作。

抹 茶 追問

2019-06-24 17:07

我們不是和租賃方有業務往來嗎,正常的程序是不是,租賃房給第三方開票,如果直接把錢發給我們的話,就讓租賃方開一個委托收款的說明,是吧,可是我們給第三方開票,這一部分就是虛開,票已經開了,老板也不聽我的,這樣我就只能按開票得錢做收入,對嗎,

方亮老師 解答

2019-06-24 17:15

是的。對的。祝您工作愉快!

抹 茶 追問

2019-06-24 17:17

那如果是第三方把錢打過來,從稅務上來說,有什么問題,或者不好的影響

方亮老師 解答

2019-06-24 17:22

這屬于虛開發票,是違法的。

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你們單位的發票只能開具給承租方,否則屬于虛開發票。根據發票編制如下分錄: 借;銀行存款 貸;主營業務收入 貸;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2019-06-24 15:06:46
您好,開票付款后,借;管理費用-運雜費(發票抬頭是貴公司),其他應收款(發票抬頭是客戶的),貸;現金或者銀行存款。
2018-03-05 14:01:57
同學你好 你們是融資租入的嗎
2020-10-09 11:22:00
你好,合同怎么簽訂的回款條款呢?
2022-01-25 21:59:04
你收到的租賃費發票就是你的成本票
2019-11-11 10:10:39
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