飛天小能豆 追問

2019-06-24 14:12

本來應該是折舊四年48個月。但是錄成4個月了

月月老師 解答

2019-06-24 14:16

你好，如果折舊額沒有問題，修改固定資產卡片就可以了。

飛天小能豆 追問

2019-06-24 14:18

那之前多折舊的怎么調整，請問？金蝶系統

月月老師 解答

2019-06-24 14:21

你好，你需要沖回
借：管理費用 負數
貸：；累計折舊 負數。

飛天小能豆 追問

2019-06-24 14:22

然后固定資產清理就好了嗎？

月月老師 解答

2019-06-24 14:24

你好，你不是繼續提折舊嗎，為什么清理呢。

飛天小能豆 追問

2019-06-24 14:26

之前不是計提多了嗎？卡片不用改嗎？

月月老師 解答

2019-06-24 14:26

你好，卡片修改時間就可以了，多提的折舊沖回，下個月正常計提，還是不行聯系一下軟件公司，后臺修改一下。

飛天小能豆 追問

2019-06-24 17:36

這樣固定資產能結平嗎？

月月老師 解答

2019-06-24 17:42

你好，可以結到一個正確的數據，后面繼續計提折舊。