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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-24 14:11

你好,是時間錄錯了嗎,折舊額錯了嗎

飛天小能豆 追問

2019-06-24 14:12

本來應該是折舊四年48個月。但是錄成4個月了

月月老師 解答

2019-06-24 14:16

你好,如果折舊額沒有問題,修改固定資產卡片就可以了。

飛天小能豆 追問

2019-06-24 14:18

那之前多折舊的怎么調整,請問?金蝶系統

月月老師 解答

2019-06-24 14:21

你好,你需要沖回
借:管理費用 負數
貸:;累計折舊 負數。

飛天小能豆 追問

2019-06-24 14:22

然后固定資產清理就好了嗎?

月月老師 解答

2019-06-24 14:24

你好,你不是繼續提折舊嗎,為什么清理呢。

飛天小能豆 追問

2019-06-24 14:26

之前不是計提多了嗎?卡片不用改嗎?

月月老師 解答

2019-06-24 14:26

你好,卡片修改時間就可以了,多提的折舊沖回,下個月正常計提,還是不行聯系一下軟件公司,后臺修改一下。

飛天小能豆 追問

2019-06-24 17:36

這樣固定資產能結平嗎?

月月老師 解答

2019-06-24 17:42

你好,可以結到一個正確的數據,后面繼續計提折舊。

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相關問題討論
你好,是時間錄錯了嗎,折舊額錯了嗎
2019-06-24 14:11:34
在18年調整累計折舊,通過以前年度損益科目調整 借 以前年度損益調整 貸 累計折舊
2018-08-13 09:22:45
你好,按報廢處理把卡片轉出,然后再重新增加卡片按剩余年限和剩余價值
2022-06-30 21:30:56
同學,你好 刪除固定資產卡片,重新錄入
2022-02-24 15:13:22
你好,可以補錄入固定資產憑證。
2021-03-04 15:33:36
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