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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-06-22 15:02

月底結轉未交增值稅
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）    貸：應交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借：應交稅費-未交增值稅  
   貸：銀行存款                         
          其他收益/營業外收入

曉曉 追問

2019-06-22 15:05

沒有交增值稅  還有留底稅 的同時享受了加計抵減 這種情況怎么做分錄

maize老師 解答

2019-06-22 15:07

不做分錄，實際抵減到了才做

曉曉 追問

2019-06-22 15:13

喔喔  謝謝

曉曉 追問

2019-06-22 15:14

那么實際抵減的時候不用在應交增值稅下在設置一個加計抵減的科目嗎？

maize老師 解答

2019-06-22 15:16

不用，上面分錄我寫了做其他收益或者是營業外收入下面去

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月底結轉未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業外收入
2019-06-22 15:02:14
借:應交稅費—增值稅加計抵減額 貸:其他收益/營業外收入
2019-06-10 16:24:31
借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益
2019-07-01 09:40:48
官網說是借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 其他收益，其他收益就是加計的10%
2019-05-08 19:57:15
借；庫存商品 27萬+2600 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）3萬 貸；銀行存款等科目
2015-11-04 17:01:07
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