smile 追問

2019-06-21 15:32

我上個月是我們銷項減去進項（進項里面就包含他們這一張發票的進項），然后還交了一點稅，假如他們這個月要把上個月給我們的那張發票沖紅的話，我們是在這個月做進項轉出還是怎么弄？

bamboo老師 解答

2019-06-21 15:34

這個月要做進項稅額轉出

smile 追問

2019-06-21 15:37

老師，這個月開具紅字發票申請表給他們的話，他們沖紅之后，對我們上個月的稅是不是沒有影響？

smile 追問

2019-06-21 15:41

我們這個月做進項轉出之后，假如這個月他們沒有及時開票給我們，那我們下個月申報這個月的稅款時，是不是銷項會增加 進項轉出的 這個金額？

bamboo老師 解答

2019-06-21 16:05

對上個月的稅已經申報抵扣沒有影響

bamboo老師 解答

2019-06-21 16:06

對的 申報系的時候要做進項轉出 增加應交增值稅

smile 追問

2019-06-22 09:21

好的，對上個月的稅沒有影響就好。  那對這個月的稅呢？  我們這個月進項轉出之后，假如對方這個月沒有把相同金額的發票開過來的話，是不是意味著這個月我們要多交這一筆稅額？

bamboo老師 解答

2019-06-22 09:42

如果對方沒有開具相同的藍字發票過來 是要多交稅款