王雅－10492342 追問

2019-06-21 14:40

這個分錄怎么寫

樸老師 解答

2019-06-21 14:41

什么意思？不明白什么業務

王雅－10492342 追問

2019-06-21 14:52

總公司對分公司的投資，貨和現金投資70萬，貨折算成現金，其他應收款30萬，

樸老師 解答

2019-06-21 14:54

現金存銀行里去然后借銀行存款  庫存商品    進項   貸實收資本，這個貨要開發票的哦，專票可以抵扣進項

樸老師 解答

2019-06-21 14:54

其他應收款是你們的不是他們的投資吧

王雅－10492342 追問

2019-06-21 15:05

我們是小規模的，獨立核算自負盈虧的分公司，銀行存款沒有收到錢

樸老師 解答

2019-06-21 15:15

所以我讓你把收到的現金存到銀行去，實收資本要存銀行的

王雅－10492342 追問

2019-06-21 15:31

根本沒有收到錢啊，是貨折算的現金

樸老師 解答

2019-06-21 15:32

那就借庫存商品   進項貸實收資本，讓他給你開發票，這樣就可以，我以為你貨和現金一共收到70萬呢