匯算清繳補繳所得稅后資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不對了，差額為補繳所得稅款，怎么填表呢？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2019-06-21 13:51

你好，是需要填寫什么表格？
資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系就可以的
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤

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精選問題

老師，2024年繳納2023年所得稅匯算時交的企業(yè)所得問

你好，是的，是要調(diào)的。答
老師，請問公司發(fā)給個人的出差補助（公司的出差制度問

你好，那個不需要申報個稅的答
請問我們公司是子公司，和母公司有往來款50萬元（沒問

子公司與母公司 50 萬元往來款屬關(guān)聯(lián)交易，需在企業(yè)所得稅關(guān)聯(lián)交易報表申報。若與有形資產(chǎn)相關(guān)，填《G102000 有形資產(chǎn)所有權(quán)交易表》；若為單純資金拆借，填《G107000 融通資金表》，交易類型選 “資金融通” 中的 “其他融通資金”。答
老師，我的失業(yè)金還沒領(lǐng)完，這個月剛?cè)肼氁患覇挝话?/a> 問

你好，這個社保每個地方都不同的。有的地方是可以領(lǐng)，但是要提供資料。你最好問下當?shù)?2366 答
委托加工單，比如我們在別的廠家加工壓貼的板，壓貼問

您好，不分開算的，紙和加工費，加工廠是一起開地加工費，系統(tǒng)開委外領(lǐng)料單出去，還有一個加工費單據(jù)，完工后一起開委外完工單答

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