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送心意

靖曦老師

職稱： 高級會計師,初級會計師,中級會計師

2019-06-21 13:52

預繳的稅款，申報時應填寫《增值稅納稅申報表附列資料（附表四）（稅額抵減情況表）》，其中第4列本期實際抵減稅額第2、3、4、5行之和，應小于等于當期申報表主表第24欄應納稅額合計，本期實際抵減稅額應同時在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次反映，當期不足抵減的部分應填入附列資料（附表四）《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次，即當期應抵減稅額大于應納稅額時，應結轉下期抵減。
2、不填寫《增值稅預繳稅款表》的預繳稅款，如：分次預繳、延期申報預繳、輔導期一般納稅人二次購票預繳等。此種方式預繳的稅款，申報時直接填寫在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次，大于當期應納稅額時，可申請辦理退稅或抵減下期稅款。

花開花落 追問

2019-06-21 15:00

那老師，是不是直接填附表四，本期發生額，不填本期實際抵減稅額，主表28行會自動生成本期發生額的數字

靖曦老師 解答

2019-06-21 15:06

答：你好，可以的

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相關問題討論
您好，增值稅預繳，不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
你好建筑的嗎 附表四，建筑異地預繳本期發生額和實際抵扣金額還有主表28藍
2022-02-20 17:13:48
你好，填寫在增值稅申報的本期預交增值稅欄次就是了
2017-04-05 17:32:28
是回來申報抵扣嗎？你是一般納稅人的話，在附表四，本期發生額還有實際抵扣金額，還有主表28欄里面填寫。
2021-12-28 10:03:36
你好，預繳的稅款在附表四本期發生額里面填寫，如果需要抵扣的話，實際抵扣金額和主表28里面填寫。
2023-03-08 10:26:48
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