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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-06-21 10:56

你好 金稅盤服務費抵稅分錄
金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理：
購入金稅盤和報稅盤時，
  借：管理費用200    貸：銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額，
  借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）200借：管理費用 -200服務費280元的賬務處理： 
支付技術(shù)維護費時，
  借：管理費用    280
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額， 
  借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）   280
借：管理費用   -280
小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報明細表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：
第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

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相關(guān)問題討論
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2020-01-15 20:06:55
你好，可以全額抵扣的
2017-04-21 13:27:59
有的地方已經(jīng)實行了小規(guī)模納稅人也要買稅控盤
2015-11-11 14:56:20
看增值稅申報表就可以看出來 全額抵扣的不需要三級科目，小規(guī)模增值稅只有一個科目應交稅費-應交增值稅
2019-09-28 09:49:19
這是通知的更新沒有提到是小規(guī)模還是一般納稅人你點進去，有更新你就更新一下。
2019-03-20 08:35:09
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