渡口 追問

2019-06-21 09:55

謝謝老師 再請教一下后續怎么辦？

徐阿富老師 解答

2019-06-21 09:58

你好，后續如果發現之前賬務有差額的從這里調整就好，余額先保留一段時間

渡口 追問

2019-06-21 10:00

老師 余額保留一段時間之后，不再做什么處理了嗎？

徐阿富老師 解答

2019-06-21 10:04

你好，以后覺得不用調整了，轉入營業外收入或支出

渡口 追問

2019-06-21 10:07

老師 都是大額的呢，十多萬一筆的，有些是走賬，企業老師我真無法了，他朋友要從他公司走賬，他就讓走了，收這走賬：銀行交易摘要：收到肥料款，出到他朋友私人賬時，付勞務費，走進時成了他的收入，沒納稅，走出時勞務費沒發票，風險全自己攬上了，現在還連累我不知道怎么調

渡口 追問

2019-06-21 10:09

老師 請教一下調成營業處收支，要附件嗎？

徐阿富老師 解答

2019-06-21 10:12

你好，可以寫個文字說明，把這個過程說清楚

渡口 追問

2019-06-21 10:20

老師 調賬時，把不清楚的調入應收應付，多少才轉到營業外收支？這說明一般怎么寫？

徐阿富老師 解答

2019-06-21 10:22

你好，不管多少，余下來的都轉了，什么時間移交時有多少差額，不能核對，現在經過調整，還剩多少余額已無法確認，所以轉賬。，就這樣寫

渡口 追問

2019-06-21 10:26

好的謝謝老師，營業外收入要交所得稅，營業外支出沒有憑證能在稅前扣除嗎？老師

徐阿富老師 解答

2019-06-21 10:30

你好，要交所得稅的，這個是正常損失可以稅前扣除的