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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-06-21 09:08

你好
借；主營業務收入   ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），  貸；應收賬款等科目
借；庫存商品   ，貸；主營業務成本

強健的水蜜桃 追問

2019-06-21 09:17

一般納稅人如果我跨月沖紅 只開了這一張沖紅發票 沒有留底稅額  怎么轉稅？

鄒老師 解答

2019-06-21 09:23

你好，你是指如何做結轉增值稅分錄？

強健的水蜜桃 追問

2019-06-21 09:29

是的 這個月只開了一張紅字發票 上月無留抵

鄒老師 解答

2019-06-21 09:35

你好，做這個結轉分錄
借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 直接紅沖就可以
2023-04-28 05:53:18
銷售出去了嗎 如果銷售了借應付帳款，主營業務成本負數，貸進項轉出
2020-07-02 13:27:27
你好！原分錄沖紅，稅金通過進項稅轉出科目
2018-07-11 15:28:35
您好！紅字發票就做負數，分錄跟之前藍字發票是一樣的。
2016-11-16 08:15:28
你這個后面還開藍字嗎，這個
2020-02-25 10:05:04
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