老師您好，我司與供應商之間發生資產置換，供應商按一個固定價格回購我的舊資產，我向供應商采購新的資產，供應商開差額（新資產價格-舊資產價格）發票給我，我支付差額款項，我想知道這個業務我應該怎樣做賬務處理，謝謝！

答： 您好，應當按全額各自開發票

老師好，我們是外貿出口服裝企業，有購買輔料，這部分是從我們公賬出的，供應商開的專票需要怎樣做賬務處理，還有標簽的發票

答： 專票是銷貨方開的算進項借。算你們進貨。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

公司采購一批商品，入庫的時候發票未到，后面與供應商對賬才發現有一個商品是贈送的，沒有發票，但已經按原采購單價入庫了，這個商品應如何做賬務處理 ？

答： 你好，你原材料采購入庫貸方是？