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送心意

小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-06-20 14:45

您好，借 管理費用辦公的 貸銀行存款 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸管理費用辦公費

人生旅途 追問

2019-06-20 14:58

如果我的銷項是2000,進項是1000，再減免480,那我季末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，直接就是借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增――轉(zhuǎn)出未交增值稅520,貸應(yīng)交稅費――未交增值稅

小黎老師 解答

2019-06-20 14:59

您好，可以這樣直接一筆，然后年末再結(jié)平增值稅科目

人生旅途 追問

2019-06-20 15:14

老師，通常情況下，期末，銷項結(jié)轉(zhuǎn)要做個分錄，進項結(jié)轉(zhuǎn)要做個分錄，進項轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)要做一個分錄，最后再做我上面的分錄是嗎？

小黎老師 解答

2019-06-20 15:15

您好，是的，最后做你的分錄

人生旅途 追問

2019-06-20 15:18

那這稅控盤的減免期末要不要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，做的話分錄是什么

小黎老師 解答

2019-06-20 15:22

你好，年末才需要做啊 跟進銷項 一起啊  借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅（銷項）貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅（進項）應(yīng)交增值稅（減免稅款）應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2019-07-11 08:16:03
您好，借 管理費用辦公的 貸銀行存款 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸管理費用辦公費
2019-06-20 14:45:44
一般納稅人 1）購入專用設(shè)備時， 借：管理費用（價稅合計額） 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時， 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（抵減稅款） 貸：管理費用 2）支付技術(shù)維護費時， 借：管理費用 貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額時， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（抵減稅款） 貸：管理費用 2、小規(guī)模納稅人 1）購入專用設(shè)備時， 借：管理費用（價稅合計額） 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：管理費用 2）支付技術(shù)維護費時， 借：管理費用 貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：管理費用
2020-03-26 11:47:29
同學 您好 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：管理費用
2019-01-09 16:25:48
借管理費用――辦公費 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費用（紅字）
2018-10-09 10:40:19
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