收到客戶賒銷的原材料，貨款已經(jīng)全部支付，但是沒有收到發(fā)票，材料也有領(lǐng)用，這樣應(yīng)該如何做賬務(wù)處理？下一個(gè)月收到發(fā)票后，又該如何？原材料應(yīng)該在什么時(shí)候入庫？

答： 你是銷售方還是采購方呢

老師，進(jìn)10噸原材料，發(fā)票開的也是10噸，運(yùn)輸途中損耗0.5噸，實(shí)際入庫9.5噸，怎么做賬務(wù)處理

答： 您好 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)付賬款等 金額一樣的填寫 入庫數(shù)量9.5 實(shí)際單價(jià)提高

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

單位購進(jìn)個(gè)人原材料，付款給他本人賬戶。但對(duì)方提供的發(fā)票是另外一個(gè)單位的，原材料就是從這個(gè)單位購進(jìn)的，但怎樣做賬務(wù)處理？

答： 你好，這樣對(duì)你方不好，有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)時(shí)你們應(yīng)該付款到開票方比較好，現(xiàn)在這樣做只能掛兩方的賬，付款，借：其他應(yīng)收款 貸；銀行存款，到票，借：原材料 貸；應(yīng)付賬款