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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-20 10:58

你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

逢考必過(guò)HH 追問(wèn)

2019-06-20 11:03

但轉(zhuǎn)出未交增值稅為負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)要顯示留抵稅額科目嗎

逢考必過(guò)HH 追問(wèn)

2019-06-20 11:08

貸方負(fù)數(shù)！那不用做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄嗎

鄒老師 解答

2019-06-20 11:20

你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅為負(fù)數(shù)代表有留抵稅額的意思 
需要做上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

逢考必過(guò)HH 追問(wèn)

2019-06-20 13:25

老師需要做第二張憑證嗎

鄒老師 解答

2019-06-20 13:28

你好，從轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅的這個(gè)分錄不需要

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你好 有留底的話 都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了。
2020-01-06 15:32:25
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）或者應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-08-14 09:59:22
你好，留抵稅額不需要做分錄，結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了
2018-05-25 15:42:37
你好，留底稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)借方表示，你看截圖
2021-05-20 09:39:03
你好，需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2019-06-12 15:00:51
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