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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-20 08:26

您好
這是付款分錄 收到設備還要做一筆
借:固定資產 不含可抵扣進項稅額
貸:預付賬款——暫估預付帳款

Dwinding 追問

2019-06-20 08:39

設備是早就收到了,但是截至目前都還沒有做這筆固定資產的入賬分錄,可以2019年6月份再入這筆固定資產的分錄嗎?
假如設備一直沒有收到,這筆預付賬款就一直在借方嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-20 08:41

可以2019年6月份再入這筆固定資產的分錄
一般掛賬三年就要做賬務處理

Dwinding 追問

2019-06-20 08:44

好的,設備確實是早就收到了。那入固定資產的分錄的話,是不是還得計提折舊?雖然只有7600.然后我們是小規模納稅人,也沒有拿到發票,那就直接:借方固定資產,貸方預付賬款?

bamboo老師 解答

2019-06-20 08:44

按我上面那樣寫分錄
設備每期是要計提折舊

Dwinding 追問

2019-06-20 10:28

好的,是2019年6月做了這樣的分錄的之后,那不是對應的不是沒有原始憑證嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-20 10:30

您可以寫說明 單位自制固定資產入庫單

Dwinding 追問

2019-06-20 12:04

老師,這個設備是廚房設備和一些七七八八的工具。。?!,F在入分錄還是入固定資產嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-20 12:24

單位價值大概多少金額

Dwinding 追問

2019-06-20 14:35

幾百塊,幾十塊的,都有。然后一下先給對方付過去了7600元

bamboo老師 解答

2019-06-20 14:36

廚房設備大概多少價值

Dwinding 追問

2019-06-20 15:15

是一堆東西。冷凍,冷藏,好幾臺,不銹鋼操作臺面幾個,一些廚房工具。
這是公司最了解這個情況的人說的,具體價格說不上來了

bamboo老師 解答

2019-06-20 15:17

那您計入低值易耗品吧 然后領用計入福利費

Dwinding 追問

2019-06-20 15:25

具體分錄怎么做的

bamboo老師 解答

2019-06-20 15:26

借:低值易耗品
貸:銀行存款等
借:管理費用——福利費等
貸:應付職工薪酬——福利費
借:應付職工薪酬——福利費
貸:低值易耗品

Dwinding 追問

2019-06-20 15:58

哦哦,那這樣的話不是得去2018年改掉之前的分錄嗎?可是2018年的年報都報了,賬也封了,之前的會計也沒發現這個問題,我現在發現了。。。。還有沒有別的補救措施?

bamboo老師 解答

2019-06-20 15:58

您去年分錄怎么寫的

Dwinding 追問

2019-06-20 16:02

借方:預付賬款-某酒店,貸方:銀行存款

bamboo老師 解答

2019-06-20 16:04

那您現在收到發票的時候
借:低值易耗品
貸:預付賬款-某酒店
這樣就可以了啊

Dwinding 追問

2019-06-20 16:33

可是沒有收到發票。。。。也許早就收到了發票,被領導弄丟了。。。反正現在沒有發票,也過去了這么久

bamboo老師 解答

2019-06-20 16:34

那您現在這么做分錄 把帳平了 匯算清繳的時候調整

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