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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-18 17:27

借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
貸其他收益抵扣
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2萬(wàn)貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除0.5萬(wàn)
銀行存款

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你好，上期留底在哪個(gè)科目里面掛著？
2022-11-10 14:25:27
您好！屬于進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，留待以后月份繼續(xù)抵扣
2022-02-10 18:47:26
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
2020-07-02 16:18:04
你好！進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理
2020-06-16 10:33:57
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
2020-04-21 17:20:07
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