復雜的洋蔥 追問

2019-06-17 18:07

老師您好，金額為2744元，因為已經結賬完畢，企業所得稅已報過來了，公司去年因為一直虧損，不需要繳納所得稅。所以就想問問這樣的情況我該怎么調整這個金額。

meizi老師 解答

2019-06-17 18:09

你好  利息收入是應該做貸方啊   你還想怎么調整 你收到利息 是做借銀行存款 貸財務費用-利息收入

復雜的洋蔥 追問

2019-06-17 18:14

老師您好，是這樣的，我們公司使用的是金蝶財務軟件，這個財務軟件在出利潤表的時候取費用類數是只取損益類科目的借方，所以就導致了我們公司在2018年12月份的利潤表和科目余額表的財務費用有個2744元對不上，所以我就想著今年做個調整。

meizi老師 解答

2019-06-17 18:25

你好  是的正常做賬是需要做貸方 只是軟件取數取不了 會做借方負數 那你就紅沖之前的分錄 重做 “借銀行存款  貸以前年度損益調整   重新做  借以前年度損益調整  負數  借銀行存款    最后把以前年度損益調整結轉未分配利潤