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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-06-17 16:05

您好，分公司非獨立核算，分公司社保由總公司繳納可以掛其他應付款，也可以直接掛管理費用

2333333 追問

2019-06-17 16:23

總公司直接做：其他應收款？

小黎老師 解答

2019-06-17 16:27

您好，可以的，總公司做其他應收款，那分公司就需要入費用了，建議總公司做費用，分公司掛其他應付款，

2333333 追問

2019-06-17 17:25

怎么體現與分公司的往來呢？分公司和總公司把我弄的暈頭轉向

小黎老師 解答

2019-06-17 17:27

您好，這個分公司是獨立核算的，這個費用可以全部在總公司支出，如果要為了區分總分公司各多少費用，可以費用計入分公司，總公司掛其他應收款，分公司掛費用，貸方掛其他應付款

2333333 追問

2019-06-18 10:04

這個分公司是獨立核算的，這個費用可以全部在總公司支出？

2333333 追問

2019-06-18 10:12

非獨立核算的就不能在總公司全部支出

小黎老師 解答

2019-06-18 10:45

您好，非獨立核算的可以總公司全部支出，獨立核算的單獨核算

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相關問題討論
你好，社保也是在分公司繳納 所得稅獨立申報的，匯算清繳也是在分公司
2017-09-06 08:53:45
同學你好，最好單獨核算處理。
2021-04-13 21:54:43
借管理費用 貸銀行存款 總公司 借銀行存款 貸其他應付款 支付時做相反的會計分錄
2019-06-17 16:13:08
您好，分公司非獨立核算，分公司社保由總公司繳納可以掛其他應付款，也可以直接掛管理費用
2019-06-17 16:05:45
同學你好，建議單獨核算處理。
2021-04-13 21:56:31
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