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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-06-17 16:05

您好,分公司非獨立核算,分公司社保由總公司繳納可以掛其他應(yīng)付款,也可以直接掛管理費用

2333333 追問

2019-06-17 16:23

總公司直接做:其他應(yīng)收款?

小黎老師 解答

2019-06-17 16:27

您好,可以的,總公司做其他應(yīng)收款,那分公司就需要入費用了,建議總公司做費用,分公司掛其他應(yīng)付款,

2333333 追問

2019-06-17 17:25

怎么體現(xiàn)與分公司的往來呢?分公司和總公司把我弄的暈頭轉(zhuǎn)向

小黎老師 解答

2019-06-17 17:27

您好,這個分公司是獨立核算的,這個費用可以全部在總公司支出,如果要為了區(qū)分總分公司各多少費用,可以費用計入分公司,總公司掛其他應(yīng)收款,分公司掛費用,貸方掛其他應(yīng)付款

2333333 追問

2019-06-18 10:04

這個分公司是獨立核算的,這個費用可以全部在總公司支出?

2333333 追問

2019-06-18 10:12

非獨立核算的就不能在總公司全部支出

小黎老師 解答

2019-06-18 10:45

您好,非獨立核算的可以總公司全部支出,獨立核算的單獨核算

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相關(guān)問題討論
你好,社保也是在分公司繳納 所得稅獨立申報的,匯算清繳也是在分公司
2017-09-06 08:53:45
同學(xué)你好,最好單獨核算處理。
2021-04-13 21:54:43
借管理費用 貸銀行存款 總公司 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付時做相反的會計分錄
2019-06-17 16:13:08
您好,分公司非獨立核算,分公司社保由總公司繳納可以掛其他應(yīng)付款,也可以直接掛管理費用
2019-06-17 16:05:45
同學(xué)你好,建議單獨核算處理。
2021-04-13 21:56:31
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