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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-17 11:40

您好
如果固定資產預計了殘值 累計折舊的話就不包括殘值

九劍 追問

2019-06-17 11:42

假如沒有預計殘值,全部計提折舊,后期又賣了,那是否沒有固定資產清理的殘值了?感覺說不通

bamboo老師 解答

2019-06-17 11:50

正規的應該是會計上分期計提折舊 稅法上一次性扣減

九劍 追問

2019-06-17 11:54

那就是正常按月折舊,我就想知道會計上處理,累計折舊是按月折舊還是全額不包括殘值折舊,填申報表的時候一次性扣減?

bamboo老師 解答

2019-06-17 11:55

會計上處理,累計折舊是按月折舊 不包括殘值
匯算清繳的時候填表一次性扣減

九劍 追問

2019-06-17 11:57

就在匯算清繳填表,季度預交要填表嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-17 12:00

季度如果有利潤的話 不想繳稅 就填表扣除

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相關問題討論
購買直接借管理費用,貸銀行款。 全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數。
2020-04-15 09:46:12
你好 這樣做,不便于固定資產管理 500萬以下的固定資產(不動產除外),注意是500萬了 借 固定資產 應交稅費 貸 銀行存款 然后折舊 借 管理費用等 貸 累計折舊 全額
2019-06-15 22:39:58
您好 如果固定資產預計了殘值 累計折舊的話就不包括殘值
2019-06-17 11:40:17
兩種做法都可以的,一個是貸方有發生額,一個貸方沒有發生額
2019-01-04 18:04:04
您好 請問您什么業務這么寫分錄
2019-09-02 21:51:38
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