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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-06-17 09:04

你好,不可以的,要按照業務招待費處理

青峰 追問

2019-06-17 09:11

也就是說不是我們公司的職工可以從我們公司報銷,但必須要走業務招待費是吧,不能走差旅費

佟老師 解答

2019-06-17 17:10

是的,您的理解是正確

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相關問題討論
是的 計入到銷售費用-差旅費里面
2019-10-17 11:13:10
你好!只可以做招待費處理
2019-06-17 09:33:46
您好。只有這個人報銷的費用跟企業業務相關,可以報銷,如果無關,報銷了,要視為所得,繳個稅哦。
2019-06-17 10:17:35
你好,是什么情況會負擔非單位職工的差旅費?
2019-08-21 13:47:29
同學,  不是公司員工是否可以報銷差旅費,需要看情況:   情況一、與公司業務相關:   非本單位員工的發票與公司的業務若是相關,只要是實際支出了,都應入賬,比如為客戶報銷的住宿費、車費等可以計入:管理費用-業務招待費,比如支付他人的勞務費可以計入:管理費用-勞務報酬,按照稅法規定在企業所得稅前扣除。   情況二、與公司業務不相關:   非本單位員工的發票與公司的業務若不相關,與公司取得收入經營無關的費用不論如何入賬,應該全部做納稅調增,不能在企業所得稅前扣除。
2022-08-05 18:27:34
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