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老師，員工報銷差旅費1500元，另外公司補貼300元出差補助，員工回來報銷時，1500元都是有發票的，但是300元的公司補助是沒有發票的，這個要采用什么為原始票據呢？怎么做分錄，謝謝
安安嘛嘛
于2015-09-16 12:18 發布 ??2018次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2015-09-16 19:16
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老師，員工報銷差旅費1500元，另外公司補貼300元出差補助，員工回來報銷時，1500元都是有發票的，但是300元的公司補助是沒有發票的，這個要采用什么為原始票據呢？怎么做分錄，謝謝
答： 300元的部分填寫一下差旅費報銷單，出差天數*每天補助標準 1500元計入差旅費，300元計入該個人工資薪金
于2019-08-12,12:51:39 發布 168次瀏覽公司ETC 直接扣款了，差旅費報銷，差旅費補助怎么處理
答： 借xx費用，進項貸銀存 可以抵扣的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
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答： 借管理費用-差旅費貸現金，銀存，其他應付款
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粵公網安備 44030502000945號
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安安嘛嘛 追問
2015-09-16 19:40
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