陸 追問

2019-06-15 17:57

但是領導自己掏的錢啊，肯定得給領導啊，而且金額有5萬左右      這要怎么做賬呢

江老師 解答

2019-06-15 17:59

借：管理費用——福利費
貸：銀行存款
沒有發(fā)票入賬，就是無票的費用入賬，（做《支出證明單》，領導簽字報銷），無法在稅前列支這個費用。在企業(yè)所得稅年報時調(diào)增應納稅所得額，補交企業(yè)所得稅

陸 追問

2019-06-15 18:10

我們公司是這種情況，每個月總公司給核定員工就餐補貼，大約有40000左右，付完其他送菜的款以后還有結(jié)余，我可以找人代開發(fā)票憑票報銷，這種可以嗎

江老師 解答

2019-06-15 18:15

可以找發(fā)票報銷處理，也是可以的。

陸 追問

2019-06-16 11:15

好的，老師，還有一個問題就是這個發(fā)票必須是后勤菜類肉類發(fā)票對吧，而不能是不相符的發(fā)票吧

陸 追問

2019-06-16 11:19

因為我總部給核定一些費用，后勤的如果都算進去肯定是超費用，所以領導說能不能開一些其他核定項目的發(fā)票，例如我們公司有應急維修費，想將后勤的開成一部分應急維修費的發(fā)票，這樣可以嗎

江老師 解答

2019-06-16 11:40

這個就是根據(jù)總部的要求進行找發(fā)票報銷處理

陸 追問

2019-06-16 12:23

意思就是我問一下具體怎么處理然后我再開相應票處理嗎

江老師 解答

2019-06-16 14:07

有什么合規(guī)的發(fā)票報銷就行了。可以找到合規(guī)的發(fā)票就可以了