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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-15 16:24

您好
請問當時分錄怎么寫的

敏兒 追問

2019-06-15 16:28

還沒開始做賬的，就是現在錄憑證的時候發現金額不對，報銷的是材料款1160元；但實際銀行轉賬為1165元，是5月的報銷款該怎么處理呢

bamboo老師 解答

2019-06-15 16:31

那應該讓員工退回5塊錢
5月份按實際轉賬的1165入賬
借：成本費用等 1160
其他應收款——員工 5
貸：銀行存款 1165

敏兒 追問

2019-06-15 16:34

老師：收回來那5元，可以是現金嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-15 16:34

收回來那5元，可以是現金

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相關問題討論
您好 請問當時分錄怎么寫的
2019-06-15 16:24:10
如果是銀行付就是銀行付訖了
2017-07-30 21:43:43
您好，是的，隔月打款的只能做入10月份的
2019-10-17 11:56:32
你好 那你7.30號做賬了 實際也是7月的費用嗎 那你在7月做 借管理費用等貸其他應付款 8月付款做借其他應付款貸銀行存款
2019-08-06 13:55:45
報銷單的領款人需要員工簽字嗎 需要
2019-12-09 14:29:34
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