就是之前的報表不平資產比負債加權益少322元，這個差額是由于之前把科目主營業務成本錯記成生產成本了，借：生產成本貸：現金，后面我做了一筆是借：主營業務成本貸：生產成本，但為什么報表還是不平呢？

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2019-06-14 17:10

這個是應該是前期報表編錯了，就是生產成本應該是計入存貨的數據中

地下鉆出個瓊弟弟追問

2019-06-14 17:58

其事這邊是給學校食堂工作，所以業務就很簡單，之前用到財務數據，生產成本都沒用過，就是簡單的出庫入庫，對了，用紅字沖銷法可以解決這個問題嗎？到時候我試試

江老師解答

2019-06-14 18:35

用紅字沖銷法可以解決問題

精選問題

甲方代發農民工工資，個稅也由甲方申報，甲方的應收問

你好，甲方的應收款是什么。是你們要找甲方收的錢嗎答
公司發生的銷售費用，管理費用（除辦公用品），大部分都問

您好，費用類的，一般不用交印花稅答
老師，實務中，是不是私人轉給企業的款項，都要報無票問

你好，除了往來款和投資，其他的是可以答
老師，比如我從事會計行業，我報課會計學堂學習會計問

你好，公司如果給你報銷，就入職工教育經費。答
@郭老師，發票抵扣勾選有沒有什么限制，后面日期的發問

發票抵扣勾選的限制主要包括時間、發票狀態和類型等方面：時間限制：增值稅專用發票等扣稅憑證需在發票開具之日起 360 天內完成認證或勾選確認，并在認證相符或勾選確認的次月納稅申報期內申報抵扣，逾期其進項稅額不予抵扣。發票狀態和類型限制：必須是由增值稅發票管理新系統開具的、尚未申報抵扣的正常狀態且金額為正數的進項發票，作廢、失控、紅沖等異常狀態的發票不能進行抵扣勾選。勾選順序通常沒有嚴格要求，后面日期的發票可以先勾選，一般對抵扣結果沒有實質性影響。答

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