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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-14 16:28

你好,通過主營業務成本核算的

Pleasure 追問

2019-06-14 16:29

不放入管理費用么?

鄒老師 解答

2019-06-14 16:43

你好,這個是賓館行業的成本,所以不是計入費用,而是計入成本核算的

Pleasure 追問

2019-06-14 16:46

像里面的什么洗發水沐浴露采購什么的都直接放在成本里么?呢我這個怎么設置明細一些,就是主營業務成本-二級科目三級科目的設置

鄒老師 解答

2019-06-14 17:03

你好,是的
可以是主營業務成本——洗漱用品——洗發水,沐浴露這樣設置明細科目

Pleasure 追問

2019-06-14 17:11

那像水費電費,人工工資都放在主營業務成本里么?

Pleasure 追問

2019-06-14 17:12

馬桶零配件這樣的放在哪里?

Pleasure 追問

2019-06-14 17:14

關鍵是有些未取得到發票要怎么做分錄呢?比如說洗滌費

鄒老師 解答

2019-06-14 17:20

你好,水費電費計入成本,人工費計入勞務成本,然后結轉到主營業務成本
馬桶零配件這個可以通過費用核算
沒有發票就做無票支出,匯算清繳做納稅調增處理就是了

Pleasure 追問

2019-06-14 17:22

沒太懂,比如說,我現在發生一筆洗滌費378元,現金支付,這個時候分錄應該怎樣做?

鄒老師 解答

2019-06-14 17:23

你好,借;主營業務成本,貸;庫存現金

Pleasure 追問

2019-06-14 17:25

呢水電費呢?人工工資這個分錄怎么做?

鄒老師 解答

2019-06-14 17:27

你好,水電費,借;主營業務成本,貸;庫存現金等科目
人工工資,借;勞務成本,貸;應付職工薪酬
借;主營業務成本,貸;勞務成本

Pleasure 追問

2019-06-14 17:33

人工工資是不是應該先計提然后再發放啊,一般像企業就是計提時借管理費用工資貸應付職工薪酬,發放時借應付職工薪酬貸社保 銀行存款

鄒老師 解答

2019-06-14 17:34

你好,這個行業的工資計提計入勞務成本,然后結轉到主營業務成本
發放 就做正常發放分錄就是了

Pleasure 追問

2019-06-14 17:36

呢銀行存款怎么體現?

鄒老師 解答

2019-06-14 17:37

你好,是哪個費用是通過銀行支付的?

Pleasure 追問

2019-06-14 17:39

工資啊

鄒老師 解答

2019-06-14 17:40

你好,發放工資就這樣做分錄,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款

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相關問題討論
你好,通過主營業務成本核算的
2019-06-14 16:28:37
你好,這個可以入低值易耗品
2018-10-22 16:55:37
計入銷售費用或主營業務成本。
2017-04-11 13:02:03
你好 ;?大概分錄是: 做 借勞務成本- 工資貸應付職工薪酬-工資? ; 借主營業務成本 -? 工具費 - 主營業務成本 -洗滌費等貸銀行存款? ;? ?借主營業務成本 -工資貸;勞務成本-工資 ;? ?借銀行存款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅??
2021-12-15 14:41:55
你好,一般的話是進入營業費用的洗滌費
2016-08-10 18:18:01
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