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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-14 16:28

你好,通過主營業(yè)務(wù)成本核算的

Pleasure 追問

2019-06-14 16:29

不放入管理費用么?

鄒老師 解答

2019-06-14 16:43

你好,這個是賓館行業(yè)的成本,所以不是計入費用,而是計入成本核算的

Pleasure 追問

2019-06-14 16:46

像里面的什么洗發(fā)水沐浴露采購什么的都直接放在成本里么?呢我這個怎么設(shè)置明細一些,就是主營業(yè)務(wù)成本-二級科目三級科目的設(shè)置

鄒老師 解答

2019-06-14 17:03

你好,是的
可以是主營業(yè)務(wù)成本——洗漱用品——洗發(fā)水,沐浴露這樣設(shè)置明細科目

Pleasure 追問

2019-06-14 17:11

那像水費電費,人工工資都放在主營業(yè)務(wù)成本里么?

Pleasure 追問

2019-06-14 17:12

馬桶零配件這樣的放在哪里?

Pleasure 追問

2019-06-14 17:14

關(guān)鍵是有些未取得到發(fā)票要怎么做分錄呢?比如說洗滌費

鄒老師 解答

2019-06-14 17:20

你好,水費電費計入成本,人工費計入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
馬桶零配件這個可以通過費用核算
沒有發(fā)票就做無票支出,匯算清繳做納稅調(diào)增處理就是了

Pleasure 追問

2019-06-14 17:22

沒太懂,比如說,我現(xiàn)在發(fā)生一筆洗滌費378元,現(xiàn)金支付,這個時候分錄應(yīng)該怎樣做?

鄒老師 解答

2019-06-14 17:23

你好,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存現(xiàn)金

Pleasure 追問

2019-06-14 17:25

呢水電費呢?人工工資這個分錄怎么做?

鄒老師 解答

2019-06-14 17:27

你好,水電費,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存現(xiàn)金等科目
人工工資,借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬
借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本

Pleasure 追問

2019-06-14 17:33

人工工資是不是應(yīng)該先計提然后再發(fā)放啊,一般像企業(yè)就是計提時借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬貸社保 銀行存款

鄒老師 解答

2019-06-14 17:34

你好,這個行業(yè)的工資計提計入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
發(fā)放 就做正常發(fā)放分錄就是了

Pleasure 追問

2019-06-14 17:36

呢銀行存款怎么體現(xiàn)?

鄒老師 解答

2019-06-14 17:37

你好,是哪個費用是通過銀行支付的?

Pleasure 追問

2019-06-14 17:39

工資啊

鄒老師 解答

2019-06-14 17:40

你好,發(fā)放工資就這樣做分錄,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,通過主營業(yè)務(wù)成本核算的
2019-06-14 16:28:37
你好,這個可以入低值易耗品
2018-10-22 16:55:37
計入銷售費用或主營業(yè)務(wù)成本。
2017-04-11 13:02:03
你好 ;?大概分錄是: 做 借勞務(wù)成本- 工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ; 借主營業(yè)務(wù)成本 -? 工具費 - 主營業(yè)務(wù)成本 -洗滌費等貸銀行存款? ;? ?借主營業(yè)務(wù)成本 -工資貸;勞務(wù)成本-工資 ;? ?借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅??
2021-12-15 14:41:55
你好,一般的話是進入營業(yè)費用的洗滌費
2016-08-10 18:18:01
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