青峰 追問

2019-06-14 16:30

那我現在是不是要先掛一筆賬，借：其他應收款4.68 貸：銀行存款4.68，就直接放在賬里面。

月月老師 解答

2019-06-14 16:33

你好，是這樣的。需要這一筆分錄的。

青峰 追問

2019-06-14 16:34

但是我現在做這筆賬，借：其他應收款   貸：銀行存款  ，沒有發票和回單可以直接放在賬里面嗎？

月月老師 解答

2019-06-14 16:38

你好，可以寫一個說明放進去的。

月月老師 解答

2019-06-14 16:38

你好，或者直接做工資的時候做這筆分錄。因為4.68不是單獨走賬的。

青峰 追問

2019-06-14 16:44

你是說我現在做5月份的工資時，把這筆賬放在發放工資后面嗎？

月月老師 解答

2019-06-14 16:46

你好
借：管理費用-工資
其他應收款
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
銀行存款
其他應付款-個人社保

青峰 追問

2019-06-14 16:47

寫個說明是怎樣寫呢

月月老師 解答

2019-06-14 16:48

你好，這樣做分錄就不需要寫了。

月月老師 解答

2019-06-14 16:49

你好，寫說明的目的就是防止以后忘了是什么問題。

青峰 追問

2019-06-14 17:20

嗯，不好意思啊，還有一個事就是我現在做的是上個月也就是五月份的賬，但是五月份的賬里面的支付工資，支付的是四月份的工資，那我現在是做你給我的分錄，管理費用——工資是寫4月份的工資嗎？

月月老師 解答

2019-06-14 17:21

你好，一般是4月份計提，5月份發放工資，你可以寫4月份工資。

青峰 追問

2019-06-14 17:22

所以說這個分錄我是可以把這個4.68，直接記在那個四月份支付的工資里面嗎？

月月老師 解答

2019-06-14 17:23

你好，是可以的，下個月扣回就可以了。

青峰 追問

2019-06-14 17:49

上面的管理費用工資是四月份支付的工資，然后其他應收款就是那個4.68。下面的其他應付款，個人社保就是工資表上的個人社保綜合，我想問一下，就是關于那個具體工資和計提社保計提個稅那里會有影響嗎？

月月老師 解答

2019-06-15 06:56

你好，個稅工資表該怎么提就怎么提。