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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2019-06-14 15:16

你好 進口產品增值稅是可以抵扣的

依戀1218 追問

2019-06-14 15:41

為何計算本期應交增值稅是期初銷項數額—期初進項稅額+本期銷項稅額—本期進項稅額+本期進項稅額轉出+本期出口退稅—期初未轉出增值稅呢，期初未轉出增值稅為何要減出去，是表明上期有留底稅額嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-06-14 15:44

你好 是的 表明有留底稅額的

依戀1218 追問

2019-06-14 15:45

就是不太明白為何要減未轉出增值稅45000，不是已經繳納45000的稅了

答疑蘇老師 解答

2019-06-14 15:46

你好 轉出未交增值稅在借方 就表明有留底稅額 所以要減去

依戀1218 追問

2019-06-14 15:49

那前面這45000已經做進應交稅費—未交增值稅，并且已經繳納了，怎么還有留底稅額呢

答疑蘇老師 解答

2019-06-14 15:53

你好 如果應交稅費 未交增值稅在借方 也是留底稅額

依戀1218 追問

2019-06-14 16:01

嗯，明白了

依戀1218 追問

2019-06-14 16:01

謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-06-14 16:06

不客氣 祝學習愉快哦！

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相關問題討論
你好 進口產品增值稅是可以抵扣的
2019-06-14 15:16:54
您好，您是屬于來料加工的嗎
2019-01-26 10:09:40
進口增值稅抵扣，不影響出口
2018-09-05 11:44:52
您好，可以抵扣的
2019-02-23 14:03:08
你好，增值稅全額抵扣 關稅無法抵扣，關稅是關稅，不是進口物品的運費
2019-02-12 11:00:32
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