平 追問

2019-06-14 12:54

票是退回去了，但稅額已經認證掉了，我要做進項稅額轉出嗎

maize老師 解答

2019-06-14 12:55

你申報可以填寫進去么，這個對方沒有跨月作廢你這個是申報不進去的啊

平 追問

2019-06-14 12:56

我認證清單打印出來含這個稅額

maize老師 解答

2019-06-14 12:59

你申報表不填寫這個就可以

平 追問

2019-06-14 13:02

看了下，國稅網，這張票的金額也在里面了

maize老師 解答

2019-06-14 13:03

你重新初始化看看，還有么，原則作廢是不需要申報了

平 追問

2019-06-14 13:04

還是在的

maize老師 解答

2019-06-14 13:05

你自己改下不填寫進去，

平 追問

2019-06-14 13:05

我這個要做進項稅額轉出嗎

maize老師 解答

2019-06-14 13:05

開紅字信息表才需要進項稅額轉出，你這個填寫進項稅額轉出不知道會不會通過

平 追問

2019-06-14 13:07

那怎么辦，導入數據的時候，我把這張進項不勾嗎

maize老師 解答

2019-06-14 13:08

我的看法是不填寫，你這個不導入，直接自己填寫，之前是這樣，對方作廢你填寫申報表的時候不用填寫這個進項了

平 追問

2019-06-14 13:11

還有，那個福利的專票我系統認證后再做進項稅額轉出可以嗎

maize老師 解答

2019-06-14 13:13

是的，你要是認證那就需要進項稅額轉出了